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Descripcion |
Modulo |
Accion |
1
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Como utilizar el modulo de consultas on-line |
ECM |
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Presione el icono  para, conocer el uso de las consultas on-line.
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No Puedo facturar algunos productos |
Ventas |
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Como doy de alta una cuenta |
tablas |
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Como dar de alta un nuevo ejercicio contable. |
Contabilidad |
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Como paso los movimientos a la contabilidad |
Contabilidad |
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Como Agrego un concepto a un tipo de liquidación. |
Sueldos |
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Como pago de una Factura de proveedores |
compras |
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Como paso los movimientos a la contabilidad |
contabilidad |
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Control de correlatividad de comprobantes |
Gestion |
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Que destino puedo darle a un cheque ingresado al sistema |
Caja |
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Pasos para informar sin movimientos, los legajos sin liquidación en un periodo. |
Sueldos |
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Como listar los movimientos conciliados |
caja |
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Como relizo un listado de costos de mis materias primas |
compras |
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como evito generar retenciones en los pago a proveedores. |
compras |
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como evito generar retenciones en algunos proveedores |
compras |
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Como ingreso el stock inicial de productos o materias primas. |
Stock |
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Como ingreso el stock inicial de productos o materias primas.Desde el modulo de compras o ventas --> Tablas --> Productos --> Manejo de stock --> ingreso de stock.
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Como habilito/deshabilito a un operador a modidicar precios en las facturas. |
configuracion |
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Desde el modulo general, opcion operadores, edito el operador y tildo o destildo la opcion : Modifica precios en emision de comprobantes?
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Control de correlatividad de comprobantes |
gestion |
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Control de correlatividad de comprobantes Desde el modulo general, opción de correlatividad, se analiza si faltan comprobantes entre dos fechas determinadas. 
En algunas versiones, el sistema genera un .TXT el cual puede ser enviado a la sucursal que genero dichos comprobantes, marcando los mismos como no enviados. Esta marca hace que en la próxima transmisión de datos se reenvíen los comprobantes faltantes. ________________________________________________________________
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Reenvio de informacion. |
utilidades |
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Reenvío de información. Si por alguna razón no se han transmitido determinados comprobantes, los mismos pueden ser transmitidos desde la opción Utilidades, dentro del modulo principal del sistema de gestión se reenvíen los comprobantes faltantes. 
Desde esta pantalla puede, reenviarse las transacciones realizadas en un periodo. Además puede reenviar toda la información generada por la sede de tablas maestras del sistema, como clientes, productos, vendedores, etc.
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Como doy salida a un cheque ingresado al sistema? |
caja |
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Como doy salida a un cheque ingresado al sistema? Los cheques en cartera, pueden tener multiples destinos, cada uno sera concretado por las siguientes operaciones dentro del sistema. Operaciones: 1. Boleta de depósito , en el modulo de caja 2. Orden de pago a proveedores, en el modulo de Compras 3. Egreso de caja, en el modulo de caja 4. Comprobante multipropósito, en el modulo de caja
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Los drivers del hardkey no estan instalados |
utilitarios |
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Los drivers del hardkey no están instalados Normalmente estos drivers se instalan junto con el sistema. Si por alguna razón no se instalan, se deberá realizar una instalación del driver en cada terminal, pero sin tildar la opción “es servidor” o copiar la .dll en donde se esta ejecutando el sistema. Para instalar el driver ejecutar el siguiente archivo: hkeydrv.exe
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No aparecen las notas de pedido a facturar |
Ventas |
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- pRUEBAAAAAAAAAAAAA
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Como evito que ingresen movimientos con fecha previa. |
Contabilidad |
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Permite realizar cierrres para que no se ingresen movimientos con fecha anteriores.
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Como genero un informe de pedidos pendientes |
informes |
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El informe de pedidos pendientes
Este informe se puede obtener desde el modulo de informes de ventas
Informes à remitos à pedidos pendientes. La información puede obtenerse de dos formatos: · pendientes por cliente · pendientes por producto.
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Como dar de alta un nuevo ejercicio contable. |
contabilidad |
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Para dar de alta un nuevo ejercicio, es necesario cargar el modulo Contabilidad, haciendo doble clic, en el item "contabilidad " que se encuentra en primer lugar, dentro del del arbol de opciones. (tree view)
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Backup y restauracion de bases de datos |
utilitarios |
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No aparecen las notas de pedido al facturar. |
ventas |
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No aparecen las notas de pedido al facturar. Para que una nota de pedido este disponible, en opción de facturación, debe estar en un estado que sea facturable.Parámetros En los parámetros de venta puede estar tildada la opción:
1. “Facturación de notas de pedido requieren autorización”, y no estén utilizando la opción de autorización que posee el sistema o no estén autorizados los pedidos.
2. Que el comprobante factura no tenga el tilde de “cancela notas de pedido o remito”. Esto puede verse desde configuración de comprobantes en el modulo general
3. Estado de remitos/orden de compra (también se aplica a notas de pedido) Esto puede verse desde estado de remitos/notas de pedido en el modulo general Los estados tienen dos indicadores · Facturable: si no esta tildado significa que no va a estar disponible en la pantalla de facturación. · Pendiente: si esta tildado los remitos que tengan este estado van a estar disponibles en los listados de remitos o productos pendientes.
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Instalador Base |
download |
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Stock Expres (version Demo) |
download |
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Como depositar los Cheques de mis clientes |
Caja |
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Como depositar los Cheques de mis clientes Para depositar los ch de clientes, ingresar al modulo de Caja, Bancos, boleta de deposito. Alli ingresar la cuenta corriente bancaria, y automaticamente apareceran los cheques disponibles para el deposito. Ademas se puede ingresar adicionalmente efectivo, desde la grilla superior.
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Como registro un pago de Comisiones a vendedores |
Ventas |
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Como hago para asentar un pago de comisiones Para asentar un pago de este tipo, solo debes hacer un egreso de caja, o una orden de pago si el vendedor es un proveedor. El sistema no marca las facturas como liquidades. La liquidacion de comisiones es solo un informe, no realiza ningun proceso.
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Backup de datos |
download |
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Framework 2.0 (dotnetfx2.exe) |
download |
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Estructuras de datos (Vacia.mdb) |
download |
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Falta el archivo ini |
configuracion |
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Cuando se pierde la conexion con el servidor, o cuando el sistema es ejecutado por primera vez, aparecera un mensaje, indicando que no encuentra el archivo INI (archivo de configuracion), luego de este mensaje aparecera una pantalla para cargar los datos referentes a la conexion con el servidor. Se recomienda tomar nota de estos datos, sera de utilidad para futuras configuraciones
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Configurar Firewall de Windows para permitir el acceso a SQL Server |
configuracion |
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Configurar Firewall de Windows para permitir el acceso a SQL Server http://msdn.microsoft.com/es-mx/library/cc646023(SQL.100).aspx Elemento Firewall de Windows del Panel de control
El elemento Firewall de Windows se puede abrir desde el Panel de control.  Importante: |
|---|
| Los cambios realizados en el elemento Firewall de Windows del Panel de control sólo afectan al perfil actual. Los dispositivos móviles, por ejemplo un portátil, no deben utilizar el elemento Firewall de Windows del Panel de control, dado que el perfil podría cambiar cuando se conecte con una configuración diferente. Entonces, el perfil configurado previamente no estará en vigor. Para obtener más información sobre los perfiles, vea Introducción al Firewall de Windows con seguridad avanzada en Windows Vista y Windows Server 2008. |
El elemento Firewall de Windows del Panel de control permite configurar opciones básicas. Entre ellas, figuran: - Activar o desactivar el elemento Firewall de Windows en el Panel de control
- Habilitar y deshabilitar reglas
- Conceder excepciones para puertos y programas
- Establecer algunas restricciones de ámbito
El elemento Firewall de Windows del Panel de control es muy adecuado para los usuarios que tengan experiencia en la configuración de firewall y que estén configurando opciones de firewall básicas para equipos que no sean móviles. También puede abrir el elemento Firewall de Windows del Panel de control con el comando run utilizando el procedimiento siguiente:
Para abrir el elemento Firewall de Windows En el menú Inicio, haga clic en Ejecutar y, a continuación, escriba firewall.cpl. Haga clic en Aceptar.
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Como indicar ubicacion de materias primas dentro del deposito. |
STOCK |
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Para registrar la ubicacion de las Materias Primas dentro de cada deposito realizar los siguientes pasos: 1. ingresar a Compras à Tablas à ABM Materias Primas 2. Seleccionar la materia prima 3. Presionar el botón editar 4. Seleccionar el deposito 5. Presionar el botón Datos 6. Registrar la ubicación dentro del deposito 7. Adicionalmente puede registrarse los valores máximos y mínimos de inventario
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Como indicar el punto de reposicion de materias primas |
STOCK |
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Como indicar el punto de reposicion de materias primas
Como indicar el punto de reposición de materias primas.
Para registrar los niveles mínimos y máximos de inventario de Materias primas. 1. ingresar a Compras à Tablas à ABM Materias Primas 2. Seleccionar la materia prima 3. Presionar el botón editar 4. Seleccionar el deposito 5. Presionar el botón Datos 6. Registrar los valores máximos y mínimos 7. Adicionalmente puede registrarse la ubicación dentro del deposito
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Crear una excepción para SQL Server 2005 en Firewall de Windows |
Configuracion |
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Crear una excepción para SQL Server 2005 en Firewall de Windows - En Firewall de Windows, haga clic en la ficha excepciones y, a continuación, haga clic en Agregar programa .
- En la ventana Agregar un programa, haga clic en Examinar .
- Haga clic en el programa ejecutable de \MSSQL\Binn\sqlservr.exe c:\Archivos Files\Microsoft SQL Server\ MSSQL.1, haga clic en Abrir y, a continuación, haga clic en Aceptar .
Nota La ruta de acceso puede ser diferente dependiendo de dónde está instalado SQL Server 2005. MSSQL.1 es un marcador de posición para el identificador de instancia que obtuvo en el paso 3 del procedimiento anterior. - Repita los pasos 1 a 3 para cada instancia de SQL Server 2005 que necesita una excepción.
Crear una excepción para el servicio Explorador de SQL Server en Firewall de WindowsPara crear una excepción para el servicio Explorador de SQL Server en Firewall de Windows, siga estos pasos: - En Firewall de Windows, haga clic en la ficha excepciones y, a continuación, haga clic en Agregar programa .
- En la ventana Agregar un programa, haga clic en Examinar .
- Haga clic en el programa ejecutable c:\Archivos Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe, haga clic en Abrir y, a continuación, haga clic en Aceptar .
Nota La ruta de acceso puede ser diferente dependiendo de dónde está instalado SQL Server 2005.
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Como agregar estados a remitos y ordenes de compra |
configuracion |
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Como agrego un nuevo estado de remitos u ordenes de compra? Desde el modulo general, seleccionar la opción estados de remitos/o. de compra. 
Presionando el botón de Nuevo o modificación, se accederá a la siguiente pantalla: 
Donde podrá indicar el nombre del estado, si los remitos con ese estado pueden ser facturados y si los remitos con ese estado son considerados pendientes en los informes de remitos pendientes. Adicionalmente podrá indicar que operadores NO pueden acceder a los cambios de determinados estados. Esto significa que los operadores que marque en esta pantalla NO podrán seleccionar este estado para asignárselo a un remito u orden de compra.
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Como cargo los saldos iniciales de la caja. |
Caja |
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Como cargo los saldos iniciales de la caja?Hay que realizar un ingreso de caja desde el modulo de CAJA. Como concepto de ingreso se puede elegir uno que diga saldo de inicio (Si no existe puede ser creado en el plan de cuentas). Y en el detalle del formulario, Ingresar las cuentas correspondientes a las cuentas colocar los saldos para cada valor. Grabar el formulario
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Facturacion de pedidos por item validado |
Configuracion |
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Facturacion de pedidos por item validado Existe una parametrizacion interna del sistema para que es sistema permita autorizar los pedidos x item. Es decir dentro de un mismo pedido puede tener algunos items validados y otros no. Esta funcion requiere la incorporacion de un modulo adicional, que realiza este tipo de validacion tomando en cuenta las siguientes variables - Saldo de cuenta corriente vs. limite de credito
- Facturas vencidas
- Stock disponible
- Fecha del pedido
ref. configuracion2/AutorizacionPedxItem
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Stock LT (version Demo) |
download |
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Maneje su inventario en forma integrada y facil - Permite ingresar notas de pedido y remitos de cliente
- Ordenes de compra y remito de ingreso de proveedores
- Ingresos , egresos de stock
- transferencia entre depositos
- informes y estadisticas
- ....
Bajar Demo
Opcional Herramienta Gratuita para manejar las bases de datos
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Como enviar comprobantes por mail |
Gestion |
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Como enviar Comprobantes por Mail Para poder enviar un comprobante vía mail, debe tener asignado un modelo de comprobantes para tal efecto.Desde el menú General, seleccionar configuración de comprobantes. Ubicar el comprobante, y presionar el icono de edición.Ir a la solapa modelos y letras y seleccionar la letra del comprobante Presionar el icono de edición.`Posicionarse en el cuadro de texto Modelo para envío por correo electrónico Ingresar el modelo de comprobante con el cual se quiere enviar. puede ser el mismo modelo que se usa para imprimirGrabar y salirLuego desde la visualización de comprobantes, seleccionar y enviar por mail presionando el icono de envío por mail
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Como imprimo el deposito odigen y destino en una transferencia |
Configuracion |
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Como imprimo el deposito origen y destino en una transferencia Los datos del deposito destino se encuentran en los campos donde se graban los datos de un cliente. en el diseño del comprobante pueden incluir los mismos datos que usan el el modelo de un remito - nombre del cliente
- direccion
- localidad
Para imprimir el deposito destino , se debe seleccionar la Nota 4, en el diseño del modelo del comprobante de transferencia.
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Como ejecutar el framework desde una intranet |
Configuracion |
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Esta configuracion, permite usar un Modulo HiNet .Net, sin necesidad de ejecutarlo localmente. 
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Como dar de alta una cuenta bancaria |
Caja |
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Como dar de alta una cuenta bancaria Pasos para dar de alta una cuenta bancaria. - Crear una cuenta en el plan de cuentas, en la solapa detalle indicar que va a ser una cuenta bancaria. (modulo de caja , tablas, datos generales, plan de cuentas.)
- Dar de alta la cuenta de banco (modulo de caja , tablas, datos Contables, cuentas bancarias.)
Completar los datos requeridos y en el campo CONCEPTO ingresar el numero de cuenta definido en el paso anterior.
la opcion ACREDITAR DE DEPOSITOS POR EL TOTAL indica si al realizar una boleta de deposito, en el banco se vera reflejada por un unico valor, en vez de registrar cada cheque por separado
Esto se vera reflejado en la conciliacion bancaria.
A partir de este momento ya puede utilizar esta cuenta contable para registro de movimientos bancarios. Para utilizarla en registros de pagos, depósitos, etc. Solo deberá ingresar el número de cuenta contable, el sistema automáticamente la relacionara con la cuenta de banco correspondiente.
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Como ubico un Cheque de un cliente |
Caja |
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Como ubico un cheque de un cliente Para ubicar un Cheque o cualquier otro valor: - Ingresar al modulo de caja, y seleccionar la opción editar valores.
- Seleccionar la el tipo de valor a buscar, por ejemplo, cheques de terceros, valores a depositar, etc. el nombre del tipo de valor, corresponde a la definición registrada en del plan de cuenta.
- A continuación aparecerá un informe con todos los valores ordenado cronológicamente
- Para cambiar el orden, hacer clic con el mouse, sobre la columna a ordenar.
- Luego podrá tipear el dato a buscar, sobre el cuadro de texto "BUSQUEDA"
- Una vez seleccionado el valor, podrá visualizar el origen y los destinos de ese valor
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Como libero el stock utilizado por otro usuario |
Stock |
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Como libero el stock utilizado por otro usuario Cuando desde otra Terminal se esta realizando una factura, remito o pedido, que reserve stock, lo toma temporalmente, hasta que se facture o se cancele la operación. Si por algún motivo se interrumpió el programa, ese stock, quedo retenido y no puede ser utilizado por otro usuario. Para solucionar este inconveniente se debe ingresar a la opción Utilidades – chequear base de datos desde el menú superior del modulo principal del sistema
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Como cargo los cheques del sistema los cheques pendientes del sistema viejo |
Caja |
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Como puedo hacer para cargar los cheques que ya tengo ingresados en el Sistema anterior.Con respecto a los cheques podes hacer lo mismo, un ingreso de caja, cargando cheque por cheque en el detalle. Como concepto de ingreso se puede elegir uno que diga saldo de inicio (Si no existe puede ser creado en el plan de cuentas)
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Como cargo/actualizo la deuda de mis clientes que hoy están en el sistema viejo |
ventas |
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Como cargo/actualizo la deuda de mis clientes que hoy están en el sistema viejo. Se puede crear en el sistema un comprobante llamado “saldo de inicio”, con características similares a una factura, si el cliente tiene pagos a cuenta a favor, crear un comprobante saldo de inicio negativo, con características similares a la nota de crédito. Ambos comprobantes deben afectar a la cuenta corriente y no afectar al subdiario de IVA.
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Como elimino el cierre de caja |
Caja |
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Como elimino el cierre de caja. Desde el modulo de caja en la opción informe de caja se encuentra el botón “Deshacer el ultimo cierre”, por esta opción se van eliminando los cierres en el orden inverso al que fueron cerrados. Para acceder a este botón se debe emitir un informe de caja con cualquier rango de fecha.
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Como cargo una percepción en una factura de proveedor. |
Compras |
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| Para cargar cualquier tipo de percepciones en las facturas proveedor se debe presionar el botón de REGIMENES ESPECIALES. Allí se debe seleccionar el régimen especial (en este caso la percepción a utilizar) y el sistema le pedirá el monto o el porcentaje, dependiendo de cómo se definió el régimen especial, esto será registrado en la factura y acumulado en el campo reg. especial al pie de la factura. NOTA. Los regímenes especiales solo NO están habilitados para facturas B o C.
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Como cargar un régimen especial |
compras |
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| Como cargar un régimen especial Para cargar un nuevo régimen especial. Se puede hacer desde el modulo de compras, opción archivo - tablas2 - regimenes especiales. Allí aparecerán todos los regimenes especiales ya generados, para ingresar uno nuevo presione el botón de NUEVO, ...
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Como registro un pago de debito automático o interbanking |
Caja |
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Como registro un pago de debito automático o interbanking Esto se puede hacer a través de un egreso de valor. En imputación se coloca un concepto del gasto que se va a realizar, por ej. Pago afip, sueldos, etc. , y en el detalle se coloca la cuenta del banco con que vas a realizar el debito.
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Por que no veo algunas cuentas cuando registro pagos o cobranzas |
Caja |
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Por que no veo algunas cuentas cuando registro pagos o cobranzas Algunas cuentas no aparecen en el momento de registrar un pago o una cobranza porque no están definidas como cuentas de valor. Desde el modulo de ventas opción tablas-tablas2-plan de cuentas, ubicar la cuenta y editarla. Desde la segunda solapa denominada Detalle indicar que la cuenta es de la categoría algún tipo distinto a No es Valor de esta forma estará disponible para ser utilizado como un medio de cobro/pago.
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Como accedo al plan de cuentas |
gestion |
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Como accedo al plan de cuentas Desde el modulo de ventas opción tablas-tablas2-plan de cuentasDesde el modulo de compras opción archivos-tablas2-plan de cuentasDesde el modulo de caja opción tablas-tablas2-plan de cuentas
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Diferencia entre la Cuenta Proveedores y la Cuenta habitual de Compras |
Compras |
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Diferencia entre la Cuenta Proveedores y la Cuenta habitual de Compras. La diferencia entre la cuenta contable y la cuenta habitual de compras es que la primera es la cuenta de imputación a proveedores (seria la cuenta proveedores, proveedores locales, proveedores del exterior o proveedores de servicio) y la segunda es la cuenta que representa el tipo de gasto de la mercadería o servicio que normalmente le compras a tu proveedor.
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Como ajusto diferencias de centavos el un recibo. (redondeo) |
Caja |
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Como ajusto diferencias de centavos el un recibo. Para realizar ajustes por redondeo: - Crear una cuenta contable llamada redondeo
- Cuando cargo un Recibo, En la solapa detalle, marcar como "OTRO VALOR"
- Esta cuenta puede ser utilizada, para redondear un cobro. El redondeo puede ser positivo o negativo
- Cuando estoy ingresando una cobranza puedo utilizar la cuenta "redondeo" , para ajustar en mas o en menos el total del recibo
por ej: si la factura a cobrar es de $399,98 y me pagan con un CH o deposito por $ 400, registro de la siguiente manera CHeq xxxxx 400.00
REDO -0.02 Total Valores: $ 399.98 Donde CHEQ es el codigo de la cuenta de cheques y REDO es el codigo de la cuenta de redondeo
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Como obtengo un informe de stock disponible y los pedidos pentientes. |
Stock |
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Como obtengo un informe de stock disponible y los pedidos pentientes de cada articulo. desde el modulo de informes de ventas o informes del modulo de stock, pueden seleccionar, Informes, stock de depositos, stock actual, comprometido y pedido. con este informe se puede saber por cada articulo, la cantidad disponible en stock, la cantidad de pedidos pendientes de despachar, y las ordenes de compra pendientes de entrega.
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Como obtengo un informe de stock disponible y los pedidos pentientes. |
Stock |
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Como obtengo un informe de stock disponible y los pedidos pentientes de cada articulo. desde el modulo de informes de ventas o informes del modulo de stock, pueden seleccionar, Informes, stock de depositos, stock actual, comprometido y pedido. con este informe se puede saber por cada articulo, la cantidad disponible en stock, la cantidad de pedidos pendientes de despachar, y las ordenes de compra pendientes de entrega.
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Como reducir el tamaño del log de la base de datos |
Download |
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Como Reducir el tamaño del log de la base de datos Para achicar el log de la base de datos utilizar el siguiente archivo. www.hnclientes.com.ar/download/achicarlog.rar
Descomprimir el archivo rar, y editar los dos archivos y cambiar los datos de su servidor y de los nombres de la base de datos y del archivo log a reducir
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A que cuentas de se imputan las ventas. |
VENTAS |
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A que cuentas de se imputan las ventas. Cada articulo tiene una cuenta de imputacion definida. Por defecto toma la cuenta que esta definida en la opcion parametros dentro del modulo general. Ingresando a productos, en la solapa Datos, se encuentra la opcion para cambiar la imputacion por defecto de ese producto
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Inicializar tablas de sueldos (uso Interno) |
Configuracions |
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Modulo de sueldos Tablas a modificar
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Como incluir un comprobante en el web service |
Configuracion |
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Como incluir un comprobante en el web service (uso interno) tabla compafip incluir que tipo y letra es en nuestro sistema y el nombre del WService
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Como obtengo los pagos a cuenta no imputados |
Ventas |
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Como obtengo los pagos a cuenta no imputados Desde el modulo de intormes , comprobantes de ventas, no detallados: - Seleccionar el comprobante RECIB
- Seleccionar el rango de fechas
- Seleccionar estado "Pendientes"
de esta forma el sistema listara todos los recibos con algun pago a cuenta esta opcion puede utilizarse en compras para pagos a cuentas realizados por la empresa
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Julio 2010 Actualizaciones |
Actualizaciones |
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- Incorporacion de factura electronica de exportacion
- Incorporacion de retenciones de IIBB por mas de una provincia
- cambios en el pie del iva compras. Detalle por tipo de operacion, tasa y responsabilidad de iva
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Agosto 2010- Actualizaciones |
Actualizaciones |
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Mejoras en el manejo de perfiles de usuario. - poder listar los perfiles
- copiar desde un perfil existente
- determinar por cada grupo de comprobante si pueden
- dar de alta
- dar de baja
- anular
- enviar por mail
- reimprimir
- por cada funcion o restriccion del sistema se puede ver que perfiles tienen activada esta opcion
- asignar y quitar operadores al perfil
- Nueva carga de porcentajes de comision por vendedor-grupo de producto
- NUEVA estadistica de ventas diarias
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Tabla de percepciones y retenciones de IB de Bs.As |
configuracion |
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Las retenciones y percerciones son importadas desde el menu de Caja del modulo de ventas. (el Mejo caja se encuentra en el menu superior del modulo) de alli seleccionar la opcion :Importar tasas de IB por sujeto. Para modificar el porcentaje de percepcion/retencion de IB de un cliente. presionando F4 y seleccionando el cliente, presionar el boton IB que se encuentra al pie de la pantalla. Solo podra modificarse las tasas de las personas que se encuentran empadronadas en el archivo que se importa de la pagina de ArBA. los contribuyentes no empadronados, se les aplica retenciones y percepciones definidas por defecto en su respectiva provincia. Si desea no aplicarle retenciones de IIBB, debera editar el cliente y destildar la opcion de "aplica Perc. Ing. IIBB?" Ref. VBxx.dbo.ibtasasxsujeto
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Modulo de producción para Dispositivos moviles. |
download |
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Modulo de producción para Dispositivos moviles. La ultima tecnologia en dispositivos moviles (PDA). Desarrollamos aplicaciones integradas a los sistemas principales de gestion y produccion de HiNet Sistemas. Uno de los ultimos desarrollos mas utilizados por nuestros clientes es el modulo de produccion movil. Por medio del dispositivo movil, puede ir registrando distintos movimientos de inventario, incluso registrar un parte de produccion indicando el producto fabricado y los insumos utilizados.
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Calculo del ANSAL |
sueldos |
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Calculo del ansal en las formulas del sistema de sueldos La variable THCPER, hace que recalcule el monto de ansal en funcion de las liquidaciones parciales del mes (ej 1er quincena)
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Backup y restauracion de archivos |
download |
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Utilitario para realizar las copias de seguridad y restauracion de bases de datos de los sistemas HiNet
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Anulacion de asientos |
Contabilidad |
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Anulacion de asientos. Cuando se annula el asiento no queda rastros de la operacion, para esos casos se debe realizar un contraasiento en forma manual ANULACION DE ASIENTOS
Si quiere que quede evidencia , debe realizar un contra asiento , si no interesa saber como estaba originalmente , puede anularlo presionando el boton anular. desde el mantenimiento de asientos.
En caso que elegir la anulacion y si es un movimiento viene de los módulos de gestión, puede ocurrir que , si por alguna razón vuelve a exportar las transacciones, y la exportación se realiza con la opción sobrescribir, el asiento anulado va a volver a aparecer con los valores originales. Para evitar esto, se recomienda anular este tipo de movimientos que provienen del sistema de gestión con un contra asiento
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Cuentas distintas para un mismo concepto |
Gestion |
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| Reimputar movimientos cuentas En el plan de cuentas hay 3 cuentas que representan el mismo movimiento contable. Lo que quiero saber es como hago para unificarlas en gestión y en contabilidad, ya que las dos tienen saldo. R. - Desde el modulo de configuracion , administrador(tope de pantalla), setear tablas, Cambiar cuentas.
- Desde alli puede cambiarse todos los movimientos de una cuenta a otra. una
- Una vez reimputados los movimientos la cuenta puede ser eliminada
- Esta misma operacion puede realizarse desde el modulo de contabilidad, entrando a cada ejercicio , en asientos, opcion "reimputar movimientos de cuenta"
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No encuentro el producto al momento de facturar. |
Ventas |
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No encuentro el producto al momento de facturar.Es posible posible que el producto no este configurado completamente, las razones para que no aparezca un producto en un comprobante son: - en la definicion del producto verificar
- Que el producto este habilitado en ese punto de venta
- Que este Hablitado para operar en el deposito indicado en el comprobante
- Que no tenga el tilde de discontinuo
- Que en la configuracion general, solapa "ventas" Este tildado la opcion,
- Filtrar precios nulos al generar comprobantes de ventas y remitos (y el producto no tiene precio)
- No permitir la venta de productos si stock (y el producto no tiene stock)
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Estados de una orden de reparacion |
Reparaciones |
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Estados en una orden de reparaciónDesde que un equipo llega para ser reparado, Su orden de reparación, va ir cambiando de estados hasta que el equipo sea retirado o enviado al cliente.Existen estados automáticos, que el sistema va aplicando en forma automática, estos son: Estado | Momento en que toma el estado | Tipo | | 0001 – A revisar | Al ingresar la orden al sistema | Fijo | | 0002 – Revisado | Al grabar el diagnostico realizado por el técnico, en la consola técnica | Fijo | | 0066 – A presupuestar | |
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| 80
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Cuando devolver la Percepcion de I.B. |
AFIP |
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En Capital solo si se cancela totalmente la factura
En Pcia. B.AS. está esta resolucion.
Resolución Normativa Nº 010/08
Asunto: Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Regímenes de percepción. Emisión de notas de crédito.
La Plata, 15 de febrero de 2008.-
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que en la Disposición Normativa Serie "B" Nº 1/04 y mods. se encuentran contenidas las normas referidas a los regímenes generales y especiales de percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Que en esta oportunidad se estima conveniente dejar claramente establecido en qué únicos supuestos quedarán habilitados los agentes para devolver al sujeto percibido, mediante el mecanismos de la emisión de notas de crédito, percepciones efectuadas con anterioridad.
Por ello, El DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE: Artículo 1: Cuando los agentes de percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, comprendidos en el régimen general y/o en los regímenes especiales, previstos en el Capítulo IV, Título V, Libro Primero, de la Disposición Normativa Serie "B" Nº 1/04 y mods., emitan notas de crédito, deberán observar lo previsto en la presente Disposición.
Artículo 2: La liquidación de la percepción para su devolución al sujeto percibido procederá, únicamente, cuando las notas de crédito se emitan:
- Como consecuencia de la anulación total de la operación instrumentada mediante la emisión anterior de la factura o documento equivalente o,
- Para efectuar un ajuste del importe de la percepción oportunamente practicada, por haber resultado errónea su liquidación.
Artículo 3: Tratándose del régimen general previsto en las Secciones Uno y Dos del Capítulo IV, Título V, Libro Primero, de la Disposición Normativa Serie "B" Nº 1/04 y mods., si de conformidad a lo establecido en el artículo anterior cabe liquidar la percepción, resultará aplicable la alícuota que corresponda del padrón de contribuyentes que periódicamente publica la Autoridad de Aplicación en su página web en virtud de lo establecido en el artículo 344 de la Disposición Normativa Serie "B" Nº 1/04 y mods., vigente al tiempo de la emisión de la factura o documento equivalente anterior con relación al cual se emite la nota de crédito.
Artículo 4: Establecer la vigencia de la presente a partir del 1º de marzo de 2008.
Artículo 5: Regístrese, comuníquese a quienes corresponda, solicítese a la Dirección de Servicios Técnicos Administrativos la publicación de la presente en el Boletín Oficial, incorpórese y regístrese en el Sistema de Información Normativa de la Provincia de Buenos Aires, circúlese y archívese.
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Interaccion de HiNet con SAP |
Configuracion |
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Uso del emailhn2010 |
Configuracion |
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Parametros para el envio de mails desde el emailhn2010Parámetros (después de los dos puntos, no va espacio):
/s:valor → Nombre del servidor smtp
/e:valor → Remitente
/a:lista →Lista de archivos adjuntos (separados por comas)
/r:valor →Destinatarios (separados por comas)
/t:valor →Asunto
/m:valor → Cuerpo del mensaje (si es HTML, tiene que estar BIEN armado si no, no lo manda)
/z:valor → Envío automático (1-SI, 0-NO)
/f:valor →Formato del cuerpo · 0-Sin definir· 1-Plano · 2-HTML · 3-Texto enriquecido /o:lista →Copia oculta (separados por comas)
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Como informar un cupon cuando cargue el recibo como efectivo |
Daytona |
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Como informar un cupon cuando cargue el recibo como efectivo Si por error se cargo una cobranza de tarjeta de credito como cobro en efectivo, realizar los siguientes pasos - Realizar un ingreso de caja, en concepto del ingreso, ingresar la cuenta de pesos (efectivo)
- En el detalle del ingreso ingresar los datos del cupon por medio de la cuenta TARJETA DE CREDITO
- ES IMPORTANTE CARGAR LOS DATOS COMPLETOS DEL CUPON
- NUMERO DE CUPON
- TARJETA DE CREDITO
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Como anular un movimiento de inventario |
Stock |
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Como anular un movimiento de inventario Como todos los movimientos de anulacion dentro del sistema, para anular un movimiento, se deve entrar por la opcion visualizacion, ubicado inmediatamente abajo de la opcion que sellecciono para crearlo. Como ejemplo, en caso de una transferencia de stock - Ingresar al modulo de ventas o compras
- seleccionar opcion productos
- manejo de stock
- visualizar mov de stock
- transferencias
- Seleccionar el rango de fechas o el numero de comprobante a anular
- seleccionar el comprobante dentro de la lista
- presionar el boton de anulacion
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Donde obtener el Padron de Ingresos brutos de ARBA |
AFIP |
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Donde obtener el Padron de Ingresos brutos de ARBA http://orion.dsi.ec.gba.gov.ar/Login/login?service=http%3A%2F%2Fdfe.ec.gba.gov.ar%2FDomicilioElectronico%2FdfeSetUpInicio.do
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Problemas con Windows vista o seven |
Configuracion |
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En equipos con windows vista o seven, debera instalar el sistema en una ruta distinta de \archivo de programas\ por ejemplo \hinet , debido que estos sistemas operativos no permiten acceso de escritura dentro de esta carpeta
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Manejo de tarjetas de credito |
CAJA |
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Instructivo Para la carga del Presupuesto.pdf |
DAYTONA |
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| Instructico para el registro de preupuestos
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Programas para acceso remoto |
UTILITARIOS |
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TEAMVIEWER Para el acceso remoto no permanente Requiere una clave de acceso que cambia permanentemente, y debe ser suministrada por el cliente, para poder realizar la coneccion http://www.hnclientes.com.ar/download/remoto.exe LOGMEINConfiguracion de unica vez el acceso puede quedar permanente o con activacion previa del cliente Logmein http://www.logmein.com
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Generar el disquete para el banco (archivo txt) |
SUELDOS |
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Generar el disquete para el bancoPara generar el archivo para enviar al banco, es importante : - asociar los legajos al banco, desde la edicion del legajo
- Seleccionar el banco a la hora de generar elarchivo
esto se realiza desde Informes, procesos, desde el modulo de sueldos
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Este comprobante no puede emitirse por el tipo de I.V.A. del cliente |
Ventas |
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Si el comprobante de ventas no tiene asignada una letra, en la configuracion de comprobantes, el sistema no le permitira generar el comprobante Para ello se debe ingresar al modulo General, configuracion de comprobantes, y editar el comprobante, en la solapa modelos y letras, agregar la letra que corresponde al tipo de responsabilidad de IVA del cliente. por ejemplo si es un consumidor final, debe existir en la definicion de comprobantes la letra "B". Adicionalmente, para que pueda ser impresa debe estar definido el modelo de impresion asociado a ese comprobante, para esa letra. Lo mismo ocurre para que pueda ser enviado por mail, se debe indicar el codigo de modelo de impresion pra el envio por mail IMPORTANTE: Si el comprobante numera con la correlatividad numeria de otro , la letra a utilizar debe existir en el comprobante con el cual numera
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Los comprobantes no salen en el subdiario de IVA |
Ventas |
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Los comprobantes no salen en el subdiario de IVA Esto se debe, generalmente, al modo como esta configurado el comprobante. 1. Ir al modulo General
2. Ir a configuracion de Comprobantes
3. Editar el Comprobante
4. Ir a solapa Subdiarios
5. Desde ahi tildar el subiario que corresponda y si suma o resta.
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Los comprobantes no se ven en la cuenta corriente. |
ventas |
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Los comprobantes no se ven en la cuenta corriente Esto se debe, generalmente, al modo como esta configurado el comprobante. 1. Ir al modulo General
2. Ir a configuracion de Comprobantes
3. Editar el Comprobante
4. Ir a solapa Subdiarios
5. Desde ahi tildar cuenta corriente y si suma o resta.
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Error en la carga del tipo de valor en un recibo |
Daytona |
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Error en la carga del tipo de valor en un recibo Si el recibo se cargo con un tipo de valor incorrecto. se debera realizar los siguientes pasos OPCION A - Hacer un egreso de caja por el valor mal ingresado
- hacer un ingreso de caja por el valor que deberia haber ingresado
OPCION B (usar en el caso que se necesite entregar un RC nuevo al cliente) - Desimputar la factura afectada al RC original
- Hacer un nuevo recibo en forma correcta Inputandoselo a la factura
- Hacer una nota de Debito con un concepto Exento de IVA por el total del recibo original, en un talonario manual e yngresarlo en el sistema
- imputar la nota de debito al Recibo original
- Hacer un egreso de valor por los valores ingresados en el recibo original.
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Como habilitar el uso de un comprobante a un usuario |
Configuracion |
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Como habilitar el uso de un comprobante a un usuario Para que un usuario tenga acceso a un comprobantes se debera realizar lo siguiente: - Ingresar al modulo general
- Configuracion de comprobantes
- Buscar el comprobante a habilitar
- Editar el comprobante (F4)
- Ir a solapa accesos
- Seleccionar el operador a habilitar el uso de ese comprobante
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Verificar transferencias a las sucursales |
daytona |
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Verificar transferencias a las sucursalesNeumasur Transferencia hacia las sucursales Desde Neumasur se hacen el el pto de vta 9996
comprobante transferenciaLa transferencia del stock se realiza cuando los pedidos que contiene la transferencia están totalmente cancelados. Esto es porque el comprobante que actualiza el STOCK es el PEDIDO y NO la transferenciaES IMPORTANTE VER QUE EL O LOS PEDIDOS QUE COMPONEN LA TRANSFERENCIA ESTEN CANCELADO/FACTURADOS ANALIZO LAS NOTAS DE PEDIDO, DE LA TRANSFERENCIAVISUALIZO LAS N DE PED Y CHEQUEO EL ESTADO EN ESTE CASO NPED 5546 Y 5552 SI SIGUEN PENDIENTES NO SE REENVIA EL STOCK. TENDRIAN QUE ANULAR LA TRANSFERENCIA Y ANULAR EL PEDIDO Y HACER LA OPERACIÓN SOLAMENTE CON LAS UNIDADES REALMENTE ENVIADAS SI TODO ESTA EN ORDEN, REENVIO LA INFORMACION A LA SUCURSAL DESDE EL GESTION, UTILIDADES, PROGRAMACION REENVIUO FTP MARCO LA SUCURSAL QUE QUIERO RETRANSMITIR VOY IMPORTAR Y EXPORTAR , Y EXPORTO LOS DATOS A ESA SUCURSAL
LUEGO EN LA SUCURSAL EJECUTO LA TAREA DE IMPORTAR Y VERIFICO SI INGRESO LA TRANSFERENCIA Y EL STOCK
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No imprime los codigos de barras |
VENTAS |
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No imprime los codigos de barrasEspecialmente en equipos con windows 7, probar de instalar manualmente la fuente B2FI25d_ que se encuentra en la ruta base del sistema. Esto se hace, presionando el boton derecho del mouse sobre el mencionado archivo, y seleccionar la opcion instalar.
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